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Internación Domiciliaria

De la autorización a la factura, sin planillas en el medio

La autorización de la obra social, los profesionales en la calle, la historia clínica controlada antes de facturar y la cobranza, en un solo sistema.

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Para quién es

Hecho para la internación domiciliaria argentina

Empresas de internación domiciliaria
Prestadoras de servicios a domicilio
Equipos que facturan a PAMI y a obras sociales

Lo que hace

Profesionales cerca del paciente

Lista sugerida por cercanía, precio, scoring o balance, con lo que cobra cada uno.

Historia clínica antes de facturar

Detecta lo que el auditor va a debitar antes de que salga la factura.

Archivos de PAMI

El archivo entra, se cruza con cada visita y sale con lo que no engancha marcado.

Seguimiento de visitas

Atrasadas, sin firma, fuera del radio del domicilio o fuera de término.

App móvil con firma

Quién firmó, dónde y cuándo, sin costo por profesional.

ERP y contabilidad adentro

Facturación, cobros, stock y libros, con ajuste por inflación y RT 54.

Funcionalidades

259 funcionalidades en cuatro módulos

Pacientes e historia clínica9

Datos personales y hasta tres responsables, cada uno con su parentesco, sus tres teléfonos y su correo
Veintiséis datos se controlan al guardar: la ficha no queda a medias ni se duplica un paciente que ya está
Historia clínica, evoluciones y novedades
Anamnesis, epicrisis e historia ginecológica
Historial de diagnósticos y de estados
Plan de vacunación
Geolocalización del domicilio y validación de la dirección
Coordenadas que se controlan solas: se rechazan las que caen en el centro de la ciudad o se repiten entre varias personas
Cambio de estado masivo de pacientes

Autorizaciones9

Autorizaciones por obra social y por período
Copia de autorizaciones de un mes al siguiente
Copia masiva por empresa
Prácticas, módulos y frecuencias
Presupuestos por paciente
Presupuestos también para quien todavía no es paciente, y copia de un presupuesto a otro
Alertas por autorización próxima a vencer
Copago y coseguro del paciente: el valor queda en su ficha y baja solo a cada autorización y a cada presupuesto
Equipos y aparatología en el domicilio, facturados por período: desde cuándo y hasta cuándo está cada equipo en la casa del paciente, a cuánto se factura, a cuánto cuesta y cuándo volvió

PAMI10

El archivo de PAMI entra y sale desde el sistema: se importa el que manda PAMI y se exporta el de las visitas del mes, con afiliado, diagnóstico, matrícula del profesional y las coordenadas de ingreso y egreso de cada visita
Cada visita del archivo se engancha sola con el paciente por número de afiliado —también cuando PAMI manda el beneficio del titular con el parentesco pegado atrás— y con el profesional por DNI. Si hay más de un paciente con ese beneficio, se queda con el que tiene autorización en ese mes
Y clasifica sola cada renglón comparando quince datos: nueva, actualizada, sin cambios o ya procesada
Lo ya procesado no se pisa: si el archivo vuelve con otro afiliado, otro DNI u otras fechas, el sistema conserva lo procesado y te dice exactamente qué dato cambió
Lo que no engancha con nadie queda marcado como paciente inexistente o profesional inexistente: el sistema no le inventa un destino
Y lo que PAMI va a rechazar se marca antes de presentarlo: visita duplicada, visita excedida, fuera de frecuencia, fecha fuera de rango y cupo del día superado
Al exportar, descarta solo lo que el archivo no acepta —profesional sin matrícula, afiliado sin beneficio, diagnóstico vacío, código de facturación incompleto— y agrupa las prácticas por código, fecha de inicio y cantidad
Una importación se deshace entera, o se vuelve a verificar contra la base sin tener que subir el archivo de nuevo
El nomenclador de PAMI se mantiene aparte del tuyo —prácticas, módulos y especialidades— con las equivalencias contra el tuyo, para no cargar nada dos veces
Cada renglón importado guarda su estado de proceso, y se filtra por motivo, por documento del profesional o por número de beneficio

Profesionales11

Legajo, prácticas habilitadas y zonas
Agenda de disponibilidad por día y horario
Asignación de profesionales a prácticas
Planificación paciente / profesional: el período entero de un paciente o de un profesional, visita por visita, con lo autorizado en visitas u horas, la duración de cada sesión, cuáles ya se hicieron y a cuántos kilómetros vive el profesional del paciente
Geolocalización de profesionales
Mapa conjunto de pacientes y profesionales para planificar por zona, con carga masiva de coordenadas
Profesionales cerca del paciente: el domicilio en el centro del mapa, los anillos de distancia y todos los que pueden tomar esa práctica, ordenados por cercanía, precio, puntaje o las tres cosas balanceadasSólo en Curarte
De cada candidato, antes de elegirlo: a cuántos kilómetros vive, cuánto cobra de ficha y de cuándo es ese precio, cuánto se le pagó la última vez, si cubre la zona, si ya atendió a ese paciente y cuántas visitas tiene asignadas este mes
El que ya viene haciendo la práctica aparece aparte —desde cuándo, cuántas visitas hizo el mes pasado, su puntaje y la diferencia entre lo que cobra y la ficha de hoy— para confirmarlo de una
Los que quedaron fuera de la lista siguen en el mapa en gris: se suman tocándolos
Scoring de desempeño

Control y calidad9

El circuito de mejora continua cerrado en las tres puntas a la vez: del llamado sale el incidente, del incidente el puntaje, y el puntaje vuelve a la agenda — para pacientes, profesionales y empleados
Menos débitos del auditor: antes de facturar, el mes entero con el estado de cada historia clínica —sin cargar, incompleta, sin firma, lista o ya controlada— y el importe que está en juego en cada una
Y once controles de calidad sobre esa misma pantalla, cada uno con su contador: diferencia contra lo autorizado, horas distintas, sobrecarga de horas, horas superpuestas del mismo profesional, sin firma, firmada por un tercero, visita sin coordenadas, domicilio sin geolocalizar, cargada fuera de término, horas adicionales y las que llevan nota
Y el cruce contra el archivo de PAMI antes de presentarlo: qué quedó sin procesar, qué difiere de lo que registró PAMI, qué no tiene archivo y qué no matchea con ninguna visitaSólo en Curarte
Seguimiento de las visitas del mes, con día de corte: quién va atrasado, al día o adelantado contra lo autorizado, quién no tiene plan armado, qué quedó vencido y qué sin fecha
Y ocho motivos para revisar, cada uno con su contador: sin firma, firmada por un tercero, domicilio sin geolocalizar, visita sin coordenadas, cargada fuera del radio del domicilio —el margen en metros lo pone la empresa—, cargada fuera de término, horas distintas a las autorizadas y práctica sin ninguna visita
Encuestas de satisfacción configurables
Configuración de alertas por pantalla y por email
Auditoría de cambios: quién modificó qué y cuándo, desde la misma ventana y con el árbol entero del registro —la cabecera, sus renglones y las tablas que cuelgan de ellos— en una sola consulta

Agendas del día a día10

Una agenda por cada lado de la operación: pacientes, profesionales y empleados
Cada contacto queda asentado con su fecha, su origen y su detalle
Próximo contacto agendado en el mismo asiento: nadie se olvida de volver a llamar
Temas tipificados y configurables, distintos para cada agenda
Reuniones con varios involucrados en un solo registro
Temas levantados que todavía no se conversaron, marcados como pendientes de hablar
Compromisos asumidos en una reunión, con fecha y aviso al vencerse
Resumen del día por agenda, para abrir la jornada sabiendo qué hay
La agenda de empleados abre con quién necesita atención: incidentes vencidos, puntaje negativo, acordadas vencidas, ingresos sin primera reunión y gente sin reunión hace más de 90 díasSólo en Curarte
Exportación de cualquier agenda a planilla

Incidentes y scoring6

De un asiento de agenda sale un incidente sin volver a cargar nada
Bandeja de incidentes por responsable, con categorías, prioridades y estados propios
Aviso automático al responsable y reclamo de los que se pasan de fecha
El estado del incidente se recalcula solo según sus actividades
Ficha completa: qué pasó, quién lo atendió y en cuánto se resolvió
Scoring por atributos con puntaje configurable por empresa

Documentación4

Digitalización de estudios, recetas y autorizaciones
Documentación personal de pacientes y profesionales
Obligatoriedad configurable por tipo de archivo
Plantillas de documentos propias de cada empresa, con versiones: historia clínica, consentimiento informado, certificado de asistencia, presupuesto y factura

Liquidación de profesionales y prestadoras5

Liquidación del mes por profesional, resumida o detallada visita por visita
La liquidación se cruza sola contra lo planificado y contra las historias clínicas cargadas: lo que no tiene respaldo no se paga
Cuenta corriente de cada profesional
Liquidación a las empresas prestadoras que trabajan para vos, resumida o detallada, con sus propios valores
Filtros por sucursal, especialidad, práctica, provincia, región y zona

Alertas8

Catálogo de indicadores para encender los que cada empresa necesita
Veinticinco alertas listas: autorizaciones, visitas, historias clínicas, stock, deuda, bancos y ARCA
Alertas de trabajo concentrado: avisan cuando una sola persona carga casi todas las autorizaciones, las asignaciones o los controlesSólo en Curarte
Umbral, plazo de gracia y caducidad propios de cada alerta
Cálculo diario con prioridad según cuánto se pasó del límite
Aviso por correo al responsable, sin repetir lo ya avisado
Historial diario de cada indicador, para ver si mejora o empeora
Antigüedad de lo pendiente: hace cuántos días espera lo más viejo

Legajo mensual9

Grilla de pacientes por documento que dice lo que falta, no lo que hay: completo, parcial o faltante, paciente por paciente y documento por documentoSólo en Curarte
Diez documentos cubiertos: presupuesto, autorización, autorización de la obra social, historia clínica, informe médico, fotos, remitos, facturas, anamnesis y epicrisis
Cada documento sabe de dónde sale: generado por el sistema, adjuntado o escaneado desde la app
Los de ingreso y egreso aparecen sólo en el mes que corresponde
Cada faltante indica en qué pantalla se carga
Marca de qué se presentó ya a la obra social
Exportación del legajo armado, por paciente o por obra social
Registro de cada exportación: cuántos archivos se generaron, cuáles fallaron y cuánto pesa
Filtros por obra social, sucursal y paciente

Dirección8

Tablero de Dirección con los indicadores del mes
Costo y rentabilidad por paciente: lo facturado contra el costo real de sus visitas, sus insumos y los equipos que tiene en el domicilio
Rentabilidad por obra social y total
El ciclo del dinero mes a mes: autorizado, facturado y cobrado
Flujo de fondos proyectado con la demora real con que paga cada obra social, medida sobre lo que efectivamente cobraste, no con el vencimiento de la facturaSólo en Curarte
Visitas autorizadas, asignadas y cumplidas por especialidad
Embudo de presupuestos: cuántos terminan siendo pacientes
Centro de ayuda dentro del sistema

Ventas9

ABM de clientes y obras sociales
Facturación electrónica con pedido y control del CAE
Facturación automática a obras sociales, con cuatro modelos según lo que pida cada una
Facturación agrupada por prestación, con el detalle de pacientes detrás de cada renglón
Percepciones en la factura
Notas de crédito y de débito
Libro de IVA digital y CITI Ventas
Apertura y cierre del período de facturación, con permiso propio para hacerlo
Reabrir un período exige motivo obligatorio y queda registrado quién y cuándo

Remitos automáticos5

El sistema calcula cuánto se puede entregar de cada autorización
Genera los remitos agrupados, sin cargarlos uno por uno
Toma el precio que corresponde a cada artículo y paciente
El remito queda pegado a la factura cuando se factura
Anularlo devuelve la mercadería y libera la autorización

Ingreso de comprobantes9

Una sola ventana para los seis casos: factura, nota de crédito y nota de débito, de cliente o de proveedor
Control de duplicado antes de grabar
Fecha fiscal propia, distinta de la fecha del comprobante
Comprobantes MiPyme
Cada renglón mueve el stock y arma su asiento según la configuración
Treinta controles antes de grabar: duplicado, fecha fiscal coherente, moneda o tercero inhabilitado, el IVA de cada renglón, el régimen de cada retención y percepción con su cuenta contable, MiPyme sólo donde corresponde y con su opción, y los vencimientos que genera la condición de venta. O entra entero, o no entra
Importación de comprobantes recibidos desde ARCA
Los comprobantes recibidos se bajan solos de ARCA todos los días, con aviso si la descarga falla o se cuelgaSólo en Curarte
El proveedor nuevo se da de alta con los datos que ya tiene ARCA

Cobros y pagos7

Recibo de cliente, con imputación a los comprobantes que cancela
Orden de pago a proveedores
Pago masivo: una corrida que elige vencimientos, no facturas
Retenciones calculadas sobre el neto prorrateado, por escala, cada una con el número de su certificado: el mismo certificado no entra dos veces en el mismo régimen
Efectivo, cheques propios y de terceros, transferencias y tarjetas
Ajustes por diferencia
Cada orden se graba entera o no se graba: nunca a medias

Cuenta corriente5

De clientes y de proveedores, en la misma pantalla
Dos lecturas: por comprobante y por imputación
Cada rol ve lo que le corresponde: depósito no ve precios
Los anulados quedan a la vista con su contra-asiento
Facturas pendientes y vencidas, con su antigüedad

Artículos y proveedores9

ABM de artículos con su clase contable
ABM de proveedores
Catálogo por proveedor: qué me vende cada uno
Listas de precios con su historia, no sólo el precio de hoy
A quién le compro cada artículo, y a cuánto
La lista entra desde una planilla y el vínculo por código del proveedor se aprende
Historial de cada actualización: qué cambió, cuándo y quién la hizo
Reclasificación de artículos en lote
Alta de artículos a partir de las prestaciones que ya tenés cargadas

Compras3

El circuito completo: nota de pedido, remito del proveedor y factura, cada uno enganchado al anterior
Nota de pedido automática según lo que consume cada paciente
Stock comprometido y pedido siempre al día: se sabe qué ya está prometido y qué está por llegar

Stock15

Toma de inventario: se abre, se cuenta, se cierra y la diferencia se aplica sola
Inventario teórico contra lo contado, para ver el desvío antes de ajustar
Ajustes con motivo obligatorio, de una lista que define cada empresa: el motivo decide a qué cuenta contable va el ajuste y si esa salida cuenta como consumo o como pérdida
Mínimos y máximos calculados solos según el consumo real de cada depósito
Reposición: el sistema dice qué falta y si conviene comprarlo o traerlo de otro depósito, con el plazo de entrega real del proveedor habitual dentro de la cuenta, y clasifica cada artículo en comprar, esperando el pedido, en rango o sobre el máximoSólo en Curarte
Y antes de mandar una transferencia avisa si el depósito central queda por debajo de su propio mínimo si manda lo sugerido
Transferencias entre depósitos y sucursales, con sugerencia de qué mandar
Kardex: ocho vistas de un artículo en una sola pantalla. El saldo del período con el control contra la ficha, cada movimiento con su contraparte y el saldo corrido, los lotes, las series, la historia completa de cada lote y cada serie de punta a punta, el saldo por depósito contra su mínimo, los pedidos abiertos que explican lo comprometido y lo pedido, y los últimos doce meses para el gráficoSólo en Curarte
Comprobantes de stock: consulta, reimpresión y anulación
Anular uno deshace el stock, los lotes y las series, hace el contra-asiento y marca el kardex, sin borrar nada: la historia queda. Y avisa si el depósito queda en negativo
Series y lotes con control de vencimiento: el vencido no se entrega
Consumo por paciente, autorizado y remitido
Retornables: qué tiene cada paciente en su poder y desde cuándo
Devolución del paciente, con su historial: cada renglón vuelve al disponible o va a descarte, y el descarte obliga a contar qué pasó —roto, sucio, vencido— y arma solo su ajuste
Stock comprometido y pedido siempre al día

Fondos17

Múltiples cajas y cuentas bancarias
ABM de cuentas bancarias y de chequeras
Cheques propios y de terceros, con su ficha completa
Búsqueda de cheques por cualquier dato
Rechazo de cheques, con su motivo y la cuenta que lo rechazó, y el gasto del rechazo que se le pasa al cliente en una nota de débito o se imputa a la cuenta que elijas
Corrección de un cheque mal cargado, dejando el historial: y si lo que cambia es el importe, la diferencia sale sola como nota al cliente
Un cheque ya conciliado no se corrige ni se rechaza sin desconciliarlo antes: el sistema no te deja descuadrar el banco de atrás para adelante
Operaciones bancarias: depósitos, extracciones, débitos y créditos
Movimientos de caja y de banco, con su comprobante
Planilla de fondos del día
Conciliación bancaria por extracto
Reglas de conciliación que se aplican solas a cada extracto y detectan los repetidos
Desconciliar lo que se concilió por error
Transferencias a Interbanking y Banco MacroSólo en Curarte
Importación de la rendición del banco: qué se pagó y qué rebotó
Anulación de un lote de pagos con su motivo
Mayor de caja y bancos

Contabilidad12

Plan de cuentas con su ABM, y el árbol completo a la vista
Configuración contable por comprobante, que se puede arrancar desde una plantilla
Asientos automáticos: la factura, el recibo, la orden de pago, el movimiento de fondos y el comprobante de stock arman su asiento solos, con las cuentas que configura cada empresa
Ingreso manual de asientos
Libro diario y balance de sumas y saldos
Mayor de cuentas, con el detalle de qué movió cada una
Libro diario digital: cada emisión queda registrada con su folio
Cierre y reapertura del ejercicio, con control de lo que queda abierto
Refundición de cuentas de resultado y apertura del ejercicio siguiente, calculada
Renumeración de los asientos del ejercicio
Ajuste por inflación: índices cargados, reexpresión y vuelta atrás si hace faltaSólo en Curarte
Estados contables según la RT 54, con rubros de exposición y naturaleza del gastoSólo en Curarte

Control del tercero5

Consulta del CUIT contra el BCRA antes de dar de alta a un cliente o proveedorSólo en Curarte
Tres fuentes en una sola consulta: padrón, cheques rechazados y situación de deuda
Semáforo con la situación del tercero
Las consultas quedan en caché: no se repite lo ya preguntado
Auditoría de quién consultó qué y cuándo

Todo se configura12

Parámetros por empresa y parámetros globales del sistema, con su validación: nadie guarda un valor que rompa algo
Nomenclador de patologías y nomenclador de prácticas propios, aparte de los de cada financiador
Prestaciones, prestaciones por módulo y las prácticas que se ven en la app móvil, que no tienen por qué ser todas
Costos y precios por prestación, y los costos privados que cada empresa le pactó a cada profesional
Zonas, regiones y localidades: con eso se arma la cobertura y se asigna por cercanía
Especialidades, y los grupos de costeo con que se agrupan para medir rentabilidad
Retenciones y percepciones configuradas por entidad, no una tabla única para todos
Numeradores de comprobante por punto de venta y por tipo, que conservan el prefijo
Tipos de comprobante propios y los de ARCA, condiciones de venta, monedas, unidades de medida y de tiempo, frecuencias y periodicidades
Tipos de documento, tipos de escaneo y plantillas de documentos con sus tipos
Generador de menú: cada empresa arma el suyo, con qué ve y qué puede hacer cada rol en cada pantallaSólo en Curarte
Y las herramientas que evitan llamar al soporte: desbloquear una tabla trabada, ver las sesiones activas y comparar dos entornos para saber qué cambió

Las empresas de internación también suman

La familia suma

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